Última actualización: 12 de Enero de 2016
Contraloría Interna
Auditoría Integral No. AI/DGAyF-01/2015
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | 2014 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los aplique en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Sección Sexta del Reglamento Interior del ORFIS |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Informe ejecutivo | |
Auditoría Integral No. AI/DGCIFS_02/2015
| Área Auditada: | Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior |
|---|---|
| Periodo Auditado: | 2014 y 2015 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Examinar los sistemas y procedimientos implementados; revisar las operaciones, registros e informes; comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables en el desarrollo de sus actividades, examinar la asignación y utilización de los recursos técnicos, humanos y materiales, y revisar el cumplimiento de los objetivos y metas, respecto al ejercicio 2014 y 2015. |
| Información general del Área: | Sección Segunda del Reglamento Interior del ORFIS |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Integral No. AI/UAIP_03/2015
| Área Auditada: | Unidad de Acceso a la Información Pública |
|---|---|
| Periodo Auditado: | 2015 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la transparencia, acceso a la información, tutela de los datos personales, así como identificar las acciones que el Órgano realiza para la ejecución e impulso de los ejercicios locales de Gobierno Abierto, por el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de agosto 2015. |
| Información general del Área: | Artículo 17 BIS y TER del Reglamento Interior del ORFIS |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Integral No. AI/DSPPG_04/2015
| Área Auditada: | Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno |
|---|---|
| Periodo Auditado: | 2015 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior, Manuales, procedimientos y demás normativa aplicable a su actuación, por el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015. |
| Información general del Área: | Artículo 39 del Reglamento Interior del ORFIS |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Integral No. AI/DPDCS_05/2015
| Área Auditada: | Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría Social |
|---|---|
| Periodo Auditado: | 2015 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar los controles en las capacitaciones a los Órganos de Participación Ciudadana de los Municipios, Planteles Educativos y Asociaciones Civiles; analizar los criterios de programación de capacitaciones y; determinar si la información obtenida en las Jornadas son útiles para la mejora de la capacitación, así como para la planeación de la fiscalización de las Cuentas Públicas. |
| Información general del Área: | La auditoría se realizó con base en las atribuciones conferidas en el artículo 37 del Reglamento Interior del Órgano de fecha 13 de febrero de 2013. |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| IInforme Ejecutivo | |
