Última actualización: 03 de Septiembre 2018
Contraloría Interna
Auditoría Específica No. AE/DGEyP_06/2018
| Área Auditada: | Dirección General de Evaluación y Planeación |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Enero a Julio 2018 |
| Tipo de Auditoría: | Específica |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el cumplimiento de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, el Reglamento Interior del ORFIS, las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios Electrónicos, así como del procedimiento “Análisis de Información para la Planeación de la Fiscalización”, de la Dirección General de Evaluación y Planeación. |
| Información general del Área: | Artículo 47 del Reglamento Interior del ORFIS. |
| Observaciones determinadas: | 6 |
| Observaciones solventadas: | 3 |
| Observaciones No solventadas: | 3 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Específica No. AE/SISTEMAS_05/2018
| Área Auditada: | Dirección General de Tecnologías de la Información |
|---|---|
| Periodo Auditado: | N/A |
| Tipo de Auditoría: | Específica |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas desarrollados al interior del ORFIS (SEFISVER, COMVER, SIMVER). |
| Información general del Área: | Artículo 49 del Reglamento Interior del ORFIS. |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo Oficio de notificación |
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Auditoría Específica No. AE/PADRÓN_04/2018
| Área Auditada: | Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública |
| Tipo de Auditoría: | Específica |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que se tengan implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para la integración del Padrón Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública y con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Artículo 33 del Reglamento Interior del ORFIS. |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
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Informe Ejecutivo 04/2018 Oficio de notificación |
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Auditoría Específica No. AE/SEFISVER_03/2018
| Área Auditada: | Secretaría Técnica |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Enero – Mayo 2018 |
| Tipo de Auditoría: | Específica |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Evaluar el funcionamiento del SEFISVER y establecer los tramos de control, que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, así como detectar áreas de oportunidad para la implementación de acciones de mejora que coadyuven a lograr una mayor eficiencia operacional y administrativa. |
| Información general del Área: | Artículo 19 del Reglamento Interior del ORFIS y Acuerdo por el que se constituye el Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo 02/2018 Oficio de notificación |
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Auditoría Específica No. AE/PORTAL_02/2018
| Área Auditada: | Unidad de Transparencia |
|---|---|
| Periodo Auditado: | 2017 |
| Tipo de Auditoría: | Específica |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de las demás disposiciones normativas en materia de transparencia. |
| Información general del Área: | Artículos 23 y 24 del Reglamento Interior del ORFIS |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
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Informe Ejecutivo 02/2018 Oficio de notificación |
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Auditoría Integral No. AI/DGAyF_01/2018
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | 2017 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
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Informe Ejecutivo 01/2018 Oficio de notificación |
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