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Resultados de Auditoría al ORFIS 2019

Última actualización: 17 de Enero 2020

Contraloría Interna

 

Auditoría Específica No. AE/AEFCP_03/2019


Área Auditada: Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Periodo Auditado: N/A
Tipo de Auditoría: Específica
Objetivo y alcance de la auditoría: Verificar que la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para la coordinación de la emisión de la Convocatoria y Registro del Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, con estricta observancia a la normatividad vigente.
Información general del Área: Artículo 33 del Reglamento Interior del Orfis
Observaciones determinadas: 5
Observaciones solventadas: 0
Observaciones No solventadas: 5
Informe Ejecutivo


Auditoría Específica No. AI/DGAyF_04/2019


Área Auditada: Dirección General de Administración y Finanzas
Periodo Auditado: Julio a Septiembre 2019
Tipo de Auditoría: Integral
Objetivo y alcance de la auditoría: Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente.
Información general del Área: Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS.
Observaciones determinadas: 11
Observaciones solventadas: 0
Observaciones No solventadas: 11
Informe Ejecutivo


Auditoría Específica No. AI/DGAyF_01/2019


Área Auditada: Dirección General de Administración y Finanzas
Periodo Auditado: Enero a Diciembre 2018
Tipo de Auditoría: Integral
Objetivo y alcance de la auditoría: Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente.
Información general del Área: Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS.
Observaciones determinadas: 1
Observaciones solventadas: 1
Observaciones No solventadas: 0
Informe Ejecutivo


Auditoría Específica No. AI/DGAyF_02/2019


Área Auditada: Dirección General de Administración y Finanzas
Periodo Auditado: Enero a Junio 2019
Tipo de Auditoría: Integral
Objetivo y alcance de la auditoría: Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente.
Información general del Área: Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS.
Observaciones determinadas: 5 Observaciones
Observaciones solventadas: 0
Observaciones No solventadas: 5
Informe Ejecutivo

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