Última actualización: 17 de Enero 2020
Contraloría Interna
Auditoría Específica No. AE/AEFCP_03/2019
| Área Auditada: | Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | N/A |
| Tipo de Auditoría: | Específica |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para la coordinación de la emisión de la Convocatoria y Registro del Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Artículo 33 del Reglamento Interior del Orfis |
| Observaciones determinadas: | 5 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 5 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Específica No. AI/DGAyF_04/2019
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Julio a Septiembre 2019 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS. |
| Observaciones determinadas: | 11 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 11 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Específica No. AI/DGAyF_01/2019
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Enero a Diciembre 2018 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS. |
| Observaciones determinadas: | 1 |
| Observaciones solventadas: | 1 |
| Observaciones No solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Específica No. AI/DGAyF_02/2019
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Enero a Junio 2019 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS. |
| Observaciones determinadas: | 5 Observaciones |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 5 |
| Informe Ejecutivo | |
