Última actualización: 5 de Enero 2021
Contraloría Interna
Auditoría Integral No. AI/DGAyF_01/2020
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Octubre a Diciembre 2019 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, sean administrados en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente, a través de la revisión de registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que soportan las actividades realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS. |
| Información general del Área: | Artículo 53 del Reglamento Interior del Orfis |
| Observaciones determinadas: | 7 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 7 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Integral No. AI/DGAyF_02/2020
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Enero a Junio 2020 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS. |
| Observaciones determinadas: | 1 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 1 |
| Informe Ejecutivo | |
